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1、每日登記應收單及收款單，逐日逐筆生成記賬憑證；
2、每月5日前，編制上月《陳欠款》，提交財務管理；
3、每月10日前，編制上月《應收賬款表》，逐一與銷售業務負責人核對并簽字確認，提交財務管理；
4、根據銷售業務需求，出具客戶對賬單，對客戶年度采購量、欠款情況做到準確、清晰；
5、每月全面清查應收賬款，做到債權明確，有據可查。發現的問題，及時匯總上報，避免壞賬發生；
6、取得已簽訂的合同建立合同臺賬，合同掃描件按編號存入共享文件夾；
7、根據授信額度及應收賬款管理等規定，確認價格無誤后審核發貨單；
8、按公司規定審核銷售發貨紅沖單、退貨單及其相關業務財務賬務處理；
9、根據審核無誤后的發貨單開具***（ERP、金稅），預***需按公司規定審批同意后開具，并做好臺賬登記（開發電子發票接口，減少開票工作量）；
10、每周五，核對銷售開票明細，原則上當月發貨當月開票，當月貨已發票未開的匯總表及清單明細發客服部；跟進完成開具發票；
11、每月10日前，編制上月《開票發貨平衡表》，審核無誤后報應收會計審核，財務經理復核后于每月15日前報送總經辦；
12、每周五，分部門及業務員匯總銷售發貨情況，報送財務管理；
13、培訓銷售客服ERP操作規范，銷售、換貨及退貨注意事項，協同010、019賬套；
14、對公司其他部門做好財務支持，包括并不限于提供應收賬款相關的數據和發票；
15、負責財務部與業務部門的溝通協調工作，解決業務部門的問題，建設業財溝通橋梁；
16、其他本崗位相關工作及領導安排的臨時性工作。

任職要求：
1、23-30歲，本科及以上學歷；
2、2年以上財務工作經驗；
3、具有初級會計師及以上職業資格。